7月應(yīng)交社保100元，但返6月多交20元，社保打的繳費(fèi)單為80元；返的社保和計(jì)提社保的分錄怎以做？
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于2022-05-29 15:15發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會計(jì)教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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回答
計(jì)提的時(shí)候
借：管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬 -社保 （單位部分）
繳納的時(shí)候
借：其他應(yīng)收款 （個(gè)人部分）
應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分）
貸：銀行存款
等退給你們的時(shí)候 做相反分錄沖掉就可以了
于2022-05-31 12:00:04發(fā)布
追問
沒退款，直接減少7月社?？盍耍矣?jì)提明細(xì)表是100元，但社保給的應(yīng)繳費(fèi)明細(xì)是80元，我計(jì)提的時(shí)候按100元提還是80元
于2022-05-31 12:01:04發(fā)布
回答
那把你計(jì)提的那部分沖掉一部分就可以了
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