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一般納稅人商貿(mào)公司，例如當月開出13個點的貨物發(fā)票10萬元，開出6個點的現(xiàn)代服務(wù)促銷服務(wù)費發(fā)票2萬元，申報的時候，主表(一)按適用稅率計稅銷售額下的應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額兩欄怎么填？

衛(wèi)盼

于2025-02-14  14:48發(fā)布144人瀏覽

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服務(wù)是直接合并填寫在第一行合計數(shù)里的，貨物填寫在應(yīng)稅貨物銷售額明細欄。

衛(wèi)盼

于2025-02-19 10:26:47發(fā)布

追問意思合計欄是12萬，應(yīng)稅貨物銷售額里是10萬，應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里不填？這樣的話，其中里面的數(shù)據(jù)加起來不等于合計欄數(shù)據(jù)。應(yīng)稅勞務(wù)銷售額在什么情況下填數(shù)據(jù)？

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-02-27 09:44:12發(fā)布

回答

勞務(wù)是指加工修理修配，不包含服務(wù)。

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