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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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借：應(yīng)付利息 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤。
于2025-04-21 12:18:04發(fā)布
追問老師，在申報24年企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)個稅系統(tǒng)里面申報工資總數(shù)和科目余額表中管理費用下面的工資總數(shù)不一致，因為在幾天工資時，工資一部分計提在管理費用——工資 一部分計提在工程施工——勞務(wù)費
于2025-04-21 12:18:50發(fā)布
追問工程施工——勞務(wù)費，最后結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了
于2025-04-21 12:22:13發(fā)布
追問那這個時候，A105050表工資薪金支出那一行，我是填個稅系統(tǒng)里面的工資總數(shù)，還是填科目余額表中管理費用—工資中的金額呢？
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