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老師，我現(xiàn)在還沒報(bào)年報(bào)，發(fā)現(xiàn)去年的賬記錯(cuò)了，應(yīng)該記入到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，記到了銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。我要調(diào)賬的話，要改去年第四季度的申報(bào)表嗎？還是直接改年報(bào)。改去年第四季度申報(bào)表會(huì)影響到我今年第一季度申報(bào)表的期初數(shù)據(jù)吧，明細(xì)會(huì)變

191****1308

于2025-04-14  13:02發(fā)布41人瀏覽

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都是損益科目，不需要修改的，對利潤的影響是一樣的。

191****1308

于2025-04-15 11:42:16發(fā)布

追問不修改的話，年報(bào)按照正確的填，然后匯算清繳按照年報(bào)算是嗎？因?yàn)閺V告費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除的稅率不一樣

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