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企業(yè)財務各種費用的支出，是需要會計人員來進行做賬登記的。其中一些員工的費用報銷是經常會發(fā)生的，那么，日常報銷工作都是怎么進行的呢?財務人員是會對其報銷單據來進行審核的。因此，我們需要把票據粘貼的規(guī)范。今天來看財務票據粘貼方法吧。

企業(yè)財務各種費用的支出，是需要會計人員來進行做賬登記的。其中一些員工的費用報銷是經常會發(fā)生的，那么，日常報銷工作都是怎么進行的呢?財務人員是會對其報銷單據來進行審核的。因此，我們需要把票據粘貼的規(guī)范。今天來看財務票據粘貼方法吧。

財務票據怎么粘貼?

一、票據整理、粘貼要求：

1.分類：把需要粘貼的票據和不需要粘貼的票據分開。

2.將需要粘貼和不需要粘貼的票據分別分類，同類票據(如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等)應集中在一起。

3.粘貼票據的紙張大?。簯霉矩攧詹拷y(tǒng)一規(guī)定的票據單，粘貼在其上的票據不能超出該紙張的范圍。

4.粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。

5.粘貼在一張紙上的所有票據將合計金額寫在右上角金額處。

6.票據管理：出差所用票據，個人必須保管好。如有丟失，按照丟失票據數額的60%報銷，但是必須注明丟失原因，并由主管簽字(如丟失票據過多，將不予以報銷)。

二、注意事項如下：

1.不要將票據顛倒放置、粘貼。

2.不要用訂書機訂票據。

3.粘貼票據盡量用適量的膠水。

4.對于粘貼不規(guī)范的票據，請自行重新粘貼。

報銷注意事項

在報銷的過程中，經常會發(fā)現有不按照要求和規(guī)范，填寫單據及貼票的情況，造成重復貼票填寫等工作，即浪費大家時間，又影響報銷的進度?，F就相關問題給大家做一下匯總，望大家認真看一下，按照要求進行報銷。

票面填寫：

1.部門名稱：所在部門或辦事處的名稱

2.報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。

票據問題：

1.票據粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上，成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數字粘住。

2.不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷

3.報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。

4.對于報銷票據要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據，包括收據，假發(fā)票或其它經領導批準準予報銷的憑單，報銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫。

5.注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進行報銷。

單據填寫規(guī)定：

1.出差明細表應注明出差人詳細的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數和金額。

2.將憑證粘貼單、出差明細表附在費用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數、報銷金額(大小寫)必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。

3.費用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。補款(退款)金額。

4.差旅報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現草書，不能出現涂改、亂劃或是涂改液修改。

5.對于單據填寫不符合規(guī)定的，財務部有權退回。

有關“財務票據粘貼方法”，閱讀完都有基本的了解了嗎。在工作中有疑問的，咨詢網頁上的在線答疑老師吧?；蛘呒佑疑戏降睦蠋熚⑿?，可以進行一對一的咨詢哦，我們開設有各種行業(yè)的會計做賬培訓課程，想要學習的小伙伴，可以關注底部公眾號，來免費試學哦，會讓大家掌握實際的做賬技能的!