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發(fā)票，對(duì)于企業(yè)財(cái)務(wù)人員是十分關(guān)鍵的，作為員工來講，發(fā)票是用來報(bào)銷費(fèi)用的單據(jù)，而作為會(huì)計(jì)人員來說，發(fā)票就是重要的做賬原始憑證了。因此，對(duì)于發(fā)票的審核和管理，對(duì)于財(cái)務(wù)來說，是要嚴(yán)格對(duì)待的。那么，企業(yè)補(bǔ)價(jià)差怎么開票呢?這種情況，小伙伴們都是如何進(jìn)行解決的呢?

發(fā)票，對(duì)于企業(yè)財(cái)務(wù)人員是十分關(guān)鍵的，作為員工來講，發(fā)票是用來報(bào)銷費(fèi)用的單據(jù)，而作為會(huì)計(jì)人員來說，發(fā)票就是重要的做賬原始憑證了。因此，對(duì)于發(fā)票的審核和管理，對(duì)于財(cái)務(wù)來說，是要嚴(yán)格對(duì)待的。那么，企業(yè)補(bǔ)價(jià)差怎么開票呢?這種情況，小伙伴們都是如何進(jìn)行解決的呢?

企業(yè)補(bǔ)價(jià)差怎么開票?

1、若是因?yàn)榘l(fā)票總金額開少了,只需將差額,重新開具一張發(fā)票給購(gòu)買方.

2、補(bǔ)差發(fā)票上,需要進(jìn)行準(zhǔn)確備注(顯示在發(fā)票的右下角):對(duì)某年某月某日開具的發(fā)票號(hào)碼為xxxx進(jìn)行補(bǔ)差.

3、還一種方法是,將原先開具的發(fā)票收回,重新開具金額正確的發(fā)票給購(gòu)買方.

4、將原先開具的金額有誤的發(fā)票收回后,當(dāng)月開出的發(fā)票按作廢處理;超出當(dāng)月的,開具對(duì)等負(fù)向金額的紅字發(fā)票進(jìn)行抵充.

5、再介紹下因單價(jià)錯(cuò)誤導(dǎo)致的補(bǔ)差,補(bǔ)開的發(fā)票上,貨品名稱和數(shù)量不變,單價(jià)填入差價(jià),如此開出的發(fā)票金額,正好是差額.

6、同樣需要注明,此次開票是對(duì)之前某張發(fā)票進(jìn)行的差價(jià)補(bǔ)差開票.

個(gè)人怎么去開發(fā)票?

個(gè)人不能自己開發(fā)票,可以找稅務(wù)廳代開.

具體方法如下:

一、到主管國(guó)稅局辦稅服務(wù)大廳領(lǐng)取并填寫《代開發(fā)票申請(qǐng)表》一份

二、納稅人應(yīng)提供資料:

1.需出示的資料

申請(qǐng)代開發(fā)票人的合法身份證件

2.需報(bào)送的資料

付款方對(duì)所購(gòu)物品品名、單價(jià)、金額等出具的書面確認(rèn)證明,或購(gòu)銷合同.

以上就是企業(yè)補(bǔ)價(jià)差如何開票的全部?jī)?nèi)容了，供大家參考。好了，還有疑問的，歡迎咨詢網(wǎng)頁上的答疑老師吧;同時(shí)，關(guān)注下方公眾號(hào)可以免費(fèi)試學(xué)會(huì)計(jì)做賬的課程視頻哦，如果你是做賬新手，不如來這里提升自己的做賬能力吧，會(huì)讓大家迅速蛻變成經(jīng)驗(yàn)豐富的會(huì)計(jì)!