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差旅費報銷費用的規(guī)定?差旅費是企業(yè)中常見的支出項目，出差人員出差前先預(yù)借差旅費，出差回來后進行報銷，這些都需要按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。差旅費作為單位財務(wù)報銷的重要組成部分，希望出納可以通過今天的學(xué)習(xí)，提高工作能力。那么開始學(xué)習(xí)吧。

差旅費報銷費用的規(guī)定?差旅費是企業(yè)中常見的支出項目，出差人員出差前先預(yù)借差旅費，出差回來后進行報銷，這些都需要按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。差旅費作為單位財務(wù)報銷的重要組成部分，希望出納可以通過今天的學(xué)習(xí)，提高工作能力。那么開始學(xué)習(xí)吧。

差旅費報銷有哪些規(guī)定?

1、員工出差應(yīng)填寫出差"申請單",并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費

2、員工出差返回后,填寫"差旅費"報銷單,連同出差"申請單"、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷.

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行.

4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷.

5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買.如擅自購買,費用由個人承擔.出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具.員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票

出納怎么報銷員工費用?

1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權(quán)限批準后,在計劃范圍內(nèi)列支.

2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況.領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準.總裁辦每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進行核定監(jiān)控.

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷.

4、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管.

5、總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由總簽字報銷.

6、每周三定為費用報銷日.培訓(xùn)回來的員工必須要當月進行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認后方可報銷.當事人填好報銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財務(wù)即可.

以上就是關(guān)于差旅費報銷費用的規(guī)定了，相信大家都學(xué)會了吧?如果您是新手會計，想要從事會計崗，但是不知道從哪里入手學(xué)習(xí);或者如果您現(xiàn)在在備考初級會計、中級會計等，不知道怎么高效率一次通過。來到會計教練，我們?yōu)樾氯藴蕚淞藭媽嵅倜赓M課程，也有大量專業(yè)老師整理的資格證考試資料。有需要的，可以掃一掃下方二維碼，添加會計教練老師，讓你輕松學(xué)習(xí)會計。