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差旅費報銷費用的規(guī)定?作為出納怎么報銷員工發(fā)生的差旅費?首先進(jìn)行核對，然后嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定進(jìn)行報銷。費用的報銷需要根據(jù)不同的情況，做賬時計入管理費用或銷售費用。這篇文章為大家介紹了關(guān)于差旅費報銷費用的相關(guān)規(guī)定，請大家仔細(xì)閱讀，希望對你們有所幫助。

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差旅費報銷規(guī)定：

1、員工出差應(yīng)填寫出差"申請單",并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費

2、員工出差返回后,填寫"差旅費"報銷單,連同出差"申請單"、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷.

3、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行.

4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔(dān),如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報銷.

5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買.如擅自購買,費用由個人承擔(dān).出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具.員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票。

以上就是關(guān)于差旅費報銷費用的規(guī)定了。各位會計人員，如果您還有關(guān)于財務(wù)方面的問題，可以直接點擊上方答疑老師，也可以掃描二維碼在線提問。想要獲取更多會計資料、做賬實操課程的，微信掃一掃下方二維碼，添加會計教練老師，限時贈送免費大禮包!