用戶注冊

會計人員工作的時候是需要處理很多相關(guān)票據(jù)實操知識內(nèi)容的，并且在產(chǎn)生一定賬款以及費用內(nèi)容的時候也是產(chǎn)生以及涉及到很多票據(jù)內(nèi)容的，所以各位會計伙伴對各種會計票據(jù)的實操知識內(nèi)容全面學(xué)習(xí)掌握是非常有必要的，所以小編就為大家整理分析了有關(guān)財務(wù)票據(jù)黏貼方法的實操知識內(nèi)容了。

會計人員工作的時候是需要處理很多相關(guān)票據(jù)實操知識內(nèi)容的，并且在產(chǎn)生一定賬款以及費用內(nèi)容的時候也是產(chǎn)生以及涉及到很多票據(jù)內(nèi)容的，所以各位會計伙伴對各種會計票據(jù)的實操知識內(nèi)容全面學(xué)習(xí)掌握是非常有必要的，所以小編就為大家整理分析了有關(guān)財務(wù)票據(jù)黏貼方法的實操知識內(nèi)容了。

一、票據(jù)整理、粘貼要求：

1.分類：把需要粘貼的票據(jù)和不需要粘貼的票據(jù)分開。

2.將需要粘貼和不需要粘貼的票據(jù)分別分類，同類票據(jù)(如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等)應(yīng)集中在一起。

3.粘貼票據(jù)的紙張大小：應(yīng)用公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)單，粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍。

4.粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據(jù)統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。

5.粘貼在一張紙上的所有票據(jù)將合計金額寫在右上角金額處。

6.票據(jù)管理：出差所用票據(jù)，個人必須保管好。如有丟失，按照丟失票據(jù)數(shù)額的60%報銷，但是必須注明丟失原因，并由主管簽字(如丟失票據(jù)過多，將不予以報銷)。

二、注意事項如下：

1.不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。

2.不要用訂書機(jī)訂票據(jù)。

3.粘貼票據(jù)盡量用適量的膠水。

4.對于粘貼不規(guī)范的票據(jù)，請自行重新粘貼。

票面填寫：

1.部門名稱：所在部門或辦事處的名稱

2.報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。

單據(jù)填寫規(guī)定：

1.出差明細(xì)表應(yīng)注明出差人詳細(xì)的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數(shù)和金額。

2.將憑證粘貼單、出差明細(xì)表附在費用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數(shù)、報銷金額(大小寫)必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。

3.費用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。補款(退款)金額。

4.差旅報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現(xiàn)草書，不能出現(xiàn)涂改、亂劃或是涂改液修改。

5.對于單據(jù)填寫不符合規(guī)定的，財務(wù)部有權(quán)退回。

由于文章的篇幅內(nèi)容有限，所以小編今天就主要的為大家整理分析這么多有關(guān)財務(wù)票據(jù)黏貼方法的實操知識內(nèi)容了，各位會計伙伴如果還想在工作的過程中學(xué)習(xí)更多實操處理的知識內(nèi)容，歡迎大家微信掃描下方二維碼咨詢我們，領(lǐng)取那更多實操處理課程內(nèi)容，學(xué)習(xí)更多有關(guān)出納電腦賬表格處理的內(nèi)容。