用戶注冊(cè)

發(fā)票上報(bào)匯總的日期怎么看，上報(bào)匯總實(shí)質(zhì)上就是抄稅，而抄稅上報(bào)也是每個(gè)財(cái)務(wù)的基本工作，那么作為會(huì)計(jì)人員你知道發(fā)票上報(bào)匯總的日期該怎么看嗎?下文詳細(xì)的內(nèi)容就是對(duì)這個(gè)問題的解答，此外需要了解金稅盤清卡步驟的相關(guān)人員也可以參考下文的內(nèi)容哦，有需要的小伙伴趕快來閱讀本文吧!

發(fā)票上報(bào)匯總的日期怎么看，上報(bào)匯總實(shí)質(zhì)上就是抄稅，而抄稅上報(bào)也是每個(gè)財(cái)務(wù)的基本工作，那么作為會(huì)計(jì)人員你知道發(fā)票上報(bào)匯總的日期該怎么看嗎?下文詳細(xì)的內(nèi)容就是對(duì)這個(gè)問題的解答，此外需要了解金稅盤清卡步驟的相關(guān)人員也可以參考下文的內(nèi)容哦，有需要的小伙伴趕快來閱讀本文吧!

抄稅就是上報(bào)匯總，根據(jù)稅局要求，報(bào)稅時(shí)間是每月1-15日，報(bào)的是上一個(gè)月的稅。稅控機(jī)菜單中有申報(bào)數(shù)據(jù)這個(gè)選項(xiàng)，申報(bào)成功后去稅局或遠(yuǎn)程報(bào)稅，最后在稅控機(jī)上進(jìn)行完稅即可。

上報(bào)匯總是在月初1號(hào)到15號(hào)之間，也就是月初后到申報(bào)增值稅之前，具體流程是，月初申報(bào)增值稅之前上報(bào)匯總，報(bào)完增值稅扣款后，點(diǎn)反寫，不成功的話，只能到稅務(wù)局報(bào)稅大廳窗口去處理了。在開具不了發(fā)票時(shí)，就點(diǎn)發(fā)票同步。

金稅盤清卡步驟

一、查看開票軟件版本號(hào)

目前金稅盤最新的開票軟件版本是161225,大多數(shù)使用的是160425.01的版本,這兩個(gè)都是可以的

最新開票軟件161225升級(jí)說明:

(一)、新增功能

1、增加對(duì)多個(gè)商品進(jìn)行批量賦予稅收分類編碼功能;

2、增加使用稅收分類編碼直接開具增值稅發(fā)票功能,可以設(shè)置稅率、是否享受優(yōu)惠政策和優(yōu)惠政策類型;

3、增加使用稅收分類編碼直接開具紅字專用發(fā)票信息表功能;

4、增加小規(guī)模納稅人開具征收率為5%、3%、減按1.5%征收的增值稅專用發(fā)票和紅字專用發(fā)票信息表功能;

5、在主分機(jī)企業(yè)網(wǎng)上分票功能基礎(chǔ)上,主機(jī)增加網(wǎng)上收回發(fā)票功能,分機(jī)增加網(wǎng)上退回發(fā)票功能;

6、增加查看納稅人性質(zhì)功能;

7、增加查看稅收分類編碼版本號(hào)功能.

8、增加了報(bào)稅的清卡的提醒功能,避免企業(yè)忘記報(bào)稅和清卡!

(二)、改進(jìn)功能

1、小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票時(shí),只能開具征收率為5%、3%、減按1.5%征收和免稅的發(fā)票;

2、開具差額征稅發(fā)票時(shí),含稅銷售額必須大于扣除額;

3、開具紅字專用發(fā)票信息表時(shí),取消是否在認(rèn)證期內(nèi)的校驗(yàn),調(diào)整了紅字專用發(fā)票信息表格式和打印模板.

最新開票軟件增加了企業(yè)性質(zhì),避免了小規(guī)模納稅人開成17%稅率發(fā)票的情況!

開票系統(tǒng)抄稅清卡常見問題

1、小規(guī)模納稅人和已申報(bào)的并且申報(bào)報(bào)表填寫正確的一般納稅人,月初登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)報(bào)稅清卡,會(huì)出現(xiàn)提示:"金稅設(shè)備已完成清卡操作,將重新啟動(dòng)開票軟件."

實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清卡操作以下幾點(diǎn)條件:

第一:開票軟件為V2.0.20.160425.01版本及以后的版本;

第二:沒有離線發(fā)票;

第三:軟件鏈接服務(wù)器正常;

第四:沒有未清卡的非征期抄稅資料;

第五:一般納稅人需要先申報(bào)且無誤.

2、升級(jí)版V2.0執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示"【-810041004】一窗式比對(duì)失敗沒有該企業(yè)的申報(bào)信息",如下圖:如何處理?

開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的單營戶

開具貨運(yùn)增值稅發(fā)票和機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票的混營戶

答:一般納稅人需要先申報(bào)再清卡,納稅人沒有進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)就點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡了,請(qǐng)納稅人先完成網(wǎng)上申報(bào)再進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡.

3、升級(jí)版V2.0上報(bào)匯總時(shí)提示"事件代碼:777 功能碼:22 事件描述:存在離線發(fā)票,不能上報(bào)匯總!",如下圖,怎么操作?

答:(1)連通開票機(jī)器的網(wǎng)絡(luò);

(2)進(jìn)入開票軟件中的"系統(tǒng)設(shè)置"\參數(shù)設(shè)置"頁面,核實(shí)安全接入服務(wù)器為(每個(gè)省不一樣,山東省的是:https://218.57.142.46:7002)(必須在英文狀態(tài)下輸入),并測(cè)試與稅局的服務(wù)器為連通狀態(tài);

操作如下:

(3)確保測(cè)試提示為:連接成功后,開票軟件不要退出停留2分鐘左右,開票軟件自動(dòng)會(huì)將未上傳的發(fā)票信息上傳至稅務(wù)局;(也可退出開票系統(tǒng)再進(jìn)入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右)

注明:若測(cè)試時(shí)未連接成功,請(qǐng)檢查電腦系統(tǒng)時(shí)間要為當(dāng)前北京時(shí)間,關(guān)掉殺毒軟件和防火墻,再測(cè)試;

(4)企業(yè)可以通過發(fā)票查詢頁面查看發(fā)票數(shù)據(jù)是否都已上傳,確認(rèn)所有發(fā)票都為"已報(bào)送"狀態(tài),然后再進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)(或上報(bào)匯總);

以上做完還是不行,就做發(fā)票管理--發(fā)票修復(fù)(選擇全年度數(shù)據(jù)),修復(fù)完成退出開票系統(tǒng)再進(jìn)入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右.確認(rèn)所有發(fā)票都為"已報(bào)送"狀態(tài),最后再進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)(或上報(bào)匯總).

對(duì)于發(fā)票上報(bào)匯總的日期怎么看的問題，小編就為大家講到這里了，相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容小編都已在文中為大家進(jìn)行了講解與分析，對(duì)以上的內(nèi)容有任何問題都可以隨時(shí)向老師提問，老師會(huì)一對(duì)一的為您解答，想要了解更多會(huì)計(jì)資訊敬請(qǐng)關(guān)注會(huì)計(jì)教練。