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會計科目的實操處理在會計行業(yè)中一直都是非常重要的實操知識內(nèi)容，同時各位會計伙伴在工作中也都是會接觸到各種關(guān)于科目的實操知識內(nèi)容的，其中各位會計伙伴想要全面的對實操知識內(nèi)容進行掌握，那就一起來看看小編為大家整理分析的關(guān)于拿來沖費用超市的發(fā)票做到什么科目的實操知識內(nèi)容了。

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1.如果老板超市購買食品與企業(yè)經(jīng)營無關(guān),建議不能做為企業(yè)費用報銷,

2.如果用于企業(yè)職工飯?zhí)玫膯T工享用,建議做:

借:管理費用:職工福利費;

貸:庫存現(xiàn)金/其他應(yīng)付款:老板名字;

3.如果是用來招待客戶做:

借:管理費用:業(yè)務(wù)招待費;

貸:庫存現(xiàn)金/其他應(yīng)付款:老板名字;

專票對方金額開多了怎么沖費用：

這種情況要和專管員充分溝通,然后要收票方出證明給你,表明開錯了,就可以開紅字發(fā)票沖回,重新開正確的.你的賬務(wù)處理是沒錯的,不過一般還需要退回開錯的運輸專業(yè)發(fā)票給對方.

1、如發(fā)票尚未入帳,當月開的增值稅發(fā)票,如發(fā)現(xiàn)錯誤當月可以作廢,要把所有聯(lián)次收齊后蓋上作廢章并在開票系統(tǒng)里做作廢處理.作廢的發(fā)票留底備查;2、如發(fā)票已經(jīng)入帳,應(yīng)拿收回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)做紅字分錄.還需要:讓對方開具拒收發(fā)票證明(或發(fā)現(xiàn)開錯,沒有交付對方為理由),在稅控系統(tǒng)里開紅字發(fā)票申請,把開紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)考入U盤,原開錯票的復印件,相關(guān)供貨合同,單位的公章,財務(wù)專用章,帶上以上資料讓專管員審批,再到稅務(wù)服務(wù)大廳辦理相關(guān)手續(xù),批準后才能開具紅字發(fā)票.

小編今天就為大家整理這么多關(guān)于拿來沖費用超市的發(fā)票做到什么科目的實操知識內(nèi)容了，各位會計伙伴還想在會計行業(yè)中掌握更多有關(guān)超市賬務(wù)實操處理的知識內(nèi)容，歡迎大家點擊文中圖片咨詢我們，解答各位會計伙伴的實操疑惑，同時文章圖片的課程內(nèi)容現(xiàn)在還可以進行免費試聽學習。