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員工費用報銷規(guī)定有哪些?員工費用報銷是企業(yè)運營工程中必不可少的部分，所以企業(yè)報銷業(yè)務(wù)比較多的企業(yè)建立一個報銷制度還是很有必要的!財務(wù)報銷一般規(guī)定，當(dāng)月的費用最好當(dāng)月報銷，報銷費用要員工簽字，更多內(nèi)容一起看下文吧!

員工費用報銷規(guī)定有哪些?員工費用報銷是企業(yè)運營工程中必不可少的部分，所以企業(yè)報銷業(yè)務(wù)比較多的企業(yè)建立一個報銷制度還是很有必要的!財務(wù)報銷一般規(guī)定，當(dāng)月的費用最好當(dāng)月報銷，報銷費用要員工簽字，更多內(nèi)容一起看下文吧!

1.任何一種類型的請購及支出，包含物品設(shè)備請購、差旅費、車費、交際費等，必須于事件發(fā)生前依照“預(yù)算及費用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書面核準(zhǔn)。

2.報銷人員必須取得完整真實、合法的原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤)，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小的粘存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起?！罢埧顔巍焙汀百M用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細(xì)填寫，并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財務(wù)部復(fù)核通過，方可付款。

3.報銷以“周”為單位，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財務(wù)部將予以退單處理。當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)盡量在當(dāng)月報銷，最晚不得超過發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，否則財務(wù)部將不予報銷。

4.簽名的規(guī)定：

① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到誠實申報或認(rèn)真審核之責(zé)。

② 所有簽名應(yīng)同時附注日期，如不附注日期，當(dāng)產(chǎn)生爭議時，未簽注日期的員工將承擔(dān)最不利的結(jié)果。

5.財務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置：

① 退回報銷單(注明退回原因)。

② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。

③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證。

④ 交出納付(匯)款。

6.每周匯員工報銷款一次，每月的最后一個周五不匯款。

7.每周匯員工報銷款后，差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。

8.在報銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補齊手續(xù)后方可進(jìn)入報銷流程。

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