用戶(hù)注冊(cè)

公司發(fā)年終獎(jiǎng)的時(shí)候，李會(huì)計(jì)居然發(fā)了10萬(wàn)，居然還是老板親自吩咐的，大家都不是很服氣，都是財(cái)務(wù)部的成員，以前大家年終獎(jiǎng)都差不多，這次他憑什么拿這么多。

直到財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)，最近公司實(shí)行的企業(yè)內(nèi)部控制制度手冊(cè)，就是人家拿出來(lái)的，大家聽(tīng)說(shuō)之后都表示不可思議。

今天小編就為大家分享一下李會(huì)計(jì)制作的《企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)》，共22章，大家可以借鑒一下。

(文末領(lǐng)福利)

企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)目錄

企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)部分內(nèi)容截圖展示

第一章、企業(yè)內(nèi)部控制流程——資金

1.1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制

1.1.1資金支付業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖

1.1.2資金支付業(yè)務(wù)流程控制表

1.2.1資金授權(quán)審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖

1.2.2資金授權(quán)審批流程控制表

1.2現(xiàn)金和銀行存款控制

1.2.1借出款審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖

1.2.2借出款項(xiàng)審批流程控制表

1.3.1銀行賬戶(hù)核對(duì)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖

1.3.2銀行賬戶(hù)核對(duì)流程控制表

第二章、企業(yè)內(nèi)部控制流程——采購(gòu)

2.1請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程

2.1.1請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖

2.1.2請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程控制表

2.2.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)招標(biāo)流程

2.2.2 供應(yīng)商的評(píng)選流程

第3章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——存貨

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