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在企業(yè)和別家做合作的時候，在產(chǎn)品不合格等其他原因，就會發(fā)生退款，在退款的時候的賬務處理是什么樣的，那么金蝶退款單怎么做，針對這個金蝶的操作流程，小編把詳細的內容整理在下文了，想要了解更多的小伙伴們一起來看看吧。

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金蝶退款單怎么做

做一個其他出庫單類型的套打文件,抬頭寫退款單就行了.

收款單(退款單)生成憑證,在憑證界面,把未選的那張單據(jù)的金額直接做到憑證里保存;然后在收款單或退款單序時簿找到那張未選的單據(jù),點擊菜單欄【編輯】里選憑證信息,雙擊打開輸入你剛保存的憑證號就可以了.

如果本月憑證沒有錄完,我們大可以使用,軟件自帶的憑證填補斷號功能,操作步驟為:【系統(tǒng)維護】-【帳套選項】-【憑證】-最后把【憑證錄入時自動填補斷號】選項打勾即可.但是這樣做也有它的弊端,例如:本月把所有憑證都給做完了,這時才發(fā)現(xiàn)中間有憑證需要刪除,既然做完了本月的憑證也就不需要再錄下一張憑證了,更談不上填補斷號了;退一步說,就算本月憑證沒有錄完,繼續(xù)往下錄制憑證,這時雖然該憑證能填補斷號,但憑證日期的順序又被打亂了,簡單點說,憑證號是連上了,但憑證日期又亂套了(比方說:1月28日的憑證,憑證號為6;1月18日的憑證,憑證號反而為10),這樣就相當不和諧.

金蝶K3/WISE 中采購退貨的流程

1、如果外購入庫單已經(jīng)生成了發(fā)票:紅字外購入庫單(可關聯(lián)藍字入庫單做,或手工做也可以)----紅字采購發(fā)票,退款做應付退款單.

2、如果還沒有做發(fā)票,則 把藍字的外購入庫單生成紅字的外購入庫單,紅藍字入庫單對等核銷即可.退款同樣做應付退款單.

3、退了還要的:由銷售出庫單下推生成紅字銷售出庫單退,財務生成紅字銷售發(fā)票;等出的時候再按正常銷售出庫,然后是藍字發(fā)票,紅藍字對等核銷;

4、退了不要的:按以上流程退了之后手工對銷售訂單行業(yè)務關閉;

5、退了換別的:按以上流程退了之后對銷售訂單做變更;

如果有發(fā)貨通知單的,則由發(fā)貨通知單下推生成退貨通知單,再由退貨通知單生成紅字銷售出庫單,后面流程相同.

以上即是金蝶退款單怎么做內容啦，小編就分享到這里啦。對于金蝶退款單怎么做的內容有所了解也有所掌握了，那么大家還有什么疑問，可以咨詢我們的在線答疑老師，如果還需要了解更多關于會計知識的小伙伴們可以點擊文章最下方的領取內容，里面有海量的會計實操課程免費領取哦。