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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)操作流程

發(fā)布時(shí)間:2021-06-23 17:29來源:會(huì)計(jì)教練

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對(duì)于申報(bào)來說,不管是納稅申報(bào)還是退稅申報(bào),都可以在網(wǎng)上申報(bào),且具有專門的申報(bào)系統(tǒng),這確實(shí)很方便,也節(jié)省了很多時(shí)間,那么生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)操作流程是什么呢?小編專門對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)的總結(jié)歸納,不了解的朋友們趕緊跟著小編來閱讀下文吧!

對(duì)于申報(bào)來說,不管是納稅申報(bào)還是退稅申報(bào),都可以在網(wǎng)上申報(bào),且具有專門的申報(bào)系統(tǒng),這確實(shí)很方便,也節(jié)省了很多時(shí)間,那么生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)操作流程是什么呢?小編專門對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)的總結(jié)歸納,不了解的朋友們趕緊跟著小編來閱讀下文吧!

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)操作流程

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)操作流程步驟如下

一、出口貨物的明細(xì)錄入。

1、登錄生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V15.0 SP1(以下簡(jiǎn)稱退稅系統(tǒng)),點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入——出口貨物明細(xì)錄入。

2、依據(jù)報(bào)關(guān)單信息錄入出口明細(xì)數(shù)據(jù)。首先填入序號(hào),一般為四位數(shù),如0001、0002、003……,以此類推。

3、出口日期:填列報(bào)關(guān)單的出口日期。

注意:報(bào)關(guān)單上有2個(gè)日期,千萬不能填申報(bào)日期。

4、出口報(bào)關(guān)單號(hào):先錄入18位的報(bào)關(guān)單號(hào),再在其后加001,如果同一張報(bào)關(guān)單上有2條以上出口記錄,第二條就加002,以此類推。

5、人民幣離岸價(jià):無論出口貨物以何種方式成交,這里必須填列FOB價(jià),如果系統(tǒng)自動(dòng)帶出的人民幣離岸價(jià)與賬面不符,可以倒求匯率再錄入,以此來保證退稅系統(tǒng)與賬面一致。

三、確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。

四、增值稅納稅申報(bào)表錄入。

1、在前幾步錄入明細(xì)之后,退出,再進(jìn)入增值稅納稅申報(bào)表錄入。

2、點(diǎn)擊增,錄入增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)。

3、一般情況,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=不得抵扣稅額=征退稅差額。

注意:如果當(dāng)期有非正常轉(zhuǎn)出,那么不得抵扣稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+非正常轉(zhuǎn)出。

五、免抵退申報(bào)匯總錄入。

1、在做完增值稅納稅申報(bào)表錄入退出后,再進(jìn)入免抵退申報(bào)匯總錄入。

2、這一步只需要點(diǎn)擊“增加”,再按回車鍵就可以了,退稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù),不要修改表內(nèi)數(shù)據(jù)。

六、免抵退申報(bào)資料錄入。

七、生成免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)。

1、依照下圖。

2、在出現(xiàn)的界面點(diǎn)擊確定。

3、在生成免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)后,彈出對(duì)話框,再次點(diǎn)擊確定。

4、生成遠(yuǎn)程預(yù)審文件。

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