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關(guān)于企業(yè)工作餐費(fèi)報銷會計審核是怎樣的?有些企業(yè)公司會給企業(yè)員工準(zhǔn)備工作餐，而如果企業(yè)員工向財務(wù)部門報銷工作餐，那么對于企業(yè)工作餐費(fèi)報銷會計審核是怎樣的呢?費(fèi)用報銷的流程是怎樣的?相關(guān)內(nèi)容已在下文中做了一一解答，感興趣的財會朋友快來看看本文吧。

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企業(yè)工作餐費(fèi)報銷會計審核哪些?

在一個預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算.

遵循實(shí)事求是,準(zhǔn)確無誤的原則,有明確的發(fā)生原因、費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)生時間、地點(diǎn)、金額及報銷人、審批人.

報銷單據(jù)填寫應(yīng)根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù).

報銷人取得相應(yīng)的報銷單據(jù),且報銷單據(jù)上面經(jīng)辦人、驗(yàn)收證明(復(fù)核)人、審批人簽名齊全,報銷單據(jù)所附原始憑證應(yīng)是稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的合法、完整、有效憑證.

報銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)等.

費(fèi)用報銷的流程是怎樣的?

費(fèi)用報銷者自行將報銷附件粘貼于"費(fèi)用報銷單"后,并按"費(fèi)用報銷單"上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字;

報銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字;

報銷人送報銷單至財務(wù)部,由會計審核;

經(jīng)審核無誤的"費(fèi)用報銷單"送呈總經(jīng)理審批;

出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款.

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