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在對于這些財務軟件的操作流程是作為財務人員必須熟練操作和掌握的，在對于這個金蝶軟件操作流程，那么金蝶k3如何設置自動結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，針對這個內(nèi)容，小編在下文中整理了相關(guān)的知識內(nèi)容，想要了解更多的操作流程內(nèi)容，一起來跟著小編閱讀下文吧。

在對于這些財務軟件的操作流程是作為財務人員必須熟練操作和掌握的，在對于這個金蝶軟件操作流程，那么金蝶k3如何設置自動結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，針對這個內(nèi)容，小編在下文中整理了相關(guān)的知識內(nèi)容，想要了解更多的操作流程內(nèi)容，一起來跟著小編閱讀下文吧。

金蝶k3如何設置自動結(jié)轉(zhuǎn)成本

首先我們先登陸系統(tǒng),然后在賬務處理中找到"自動結(jié)轉(zhuǎn)"并點擊他

然后點擊新增自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證

在卡片中填好名稱、轉(zhuǎn)賬期間等內(nèi)容,科目填生產(chǎn)成本的去向,也即生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,科目就選擇主營業(yè)務成本,轉(zhuǎn)賬方式是轉(zhuǎn)入

填好后,新增行,填好摘要,科目填"基本生產(chǎn)成本",也即我們要結(jié)轉(zhuǎn)的科目,轉(zhuǎn)賬方式:按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額

在"包含本期未過賬憑證"的下方方框中打鉤

然后點擊"保存"

回到自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證列表,選擇剛新增的"結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本"并點擊下方的"生產(chǎn)憑證"

這時,他就自動結(jié)轉(zhuǎn)好了一張71號結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的憑證

金蝶k3費用發(fā)票怎么勾稽

金蝶k3費用發(fā)票勾稽有兩種情況,詳細介紹如下:

一、直接勾稽

是指發(fā)票在同一期,可以再采購管理里面的審核后面自動勾稽,打鉤即可.

二、補充勾稽

是指在銷售發(fā)票的序時簿或者是銷售發(fā)票的勾稽日志中進行.銷售發(fā)票進行補充勾稽的條件:

1、發(fā)票已經(jīng)勾稽(包括部分勾稽或全部勾稽)

2、發(fā)票以前期間或當前期間但未生成憑證的

在發(fā)票的序時簿選擇已經(jīng)勾稽的發(fā)票,點擊〖編輯〗→〖補充勾稽〗或者直接【補充勾稽】就可以進行補充勾稽.

如果該銷售發(fā)票只有一組勾稽日志,即一次就全部勾稽完成或只進行了一次部分勾稽,并且銷售發(fā)票符合補充勾稽的條件,系統(tǒng)會直接針對該組勾稽單據(jù)進行補充勾稽.如果該銷售發(fā)票對應多組勾稽序號(即進行了多次部分勾稽),則在補充勾稽時,系統(tǒng)會先彈出該發(fā)票的勾稽日志,讓用戶選擇所要補充勾稽的勾稽序號,然后系統(tǒng)只對用戶選擇的勾稽序號對應的勾稽單據(jù)進行補充勾稽.

用戶還可以通過選擇〖銷售管理〗→〖結(jié)算〗→〖銷售發(fā)票-勾稽日志〗進入勾稽日志序時簿,先確定需要補充勾稽的銷售發(fā)票對應的具體的勾稽組(同一個勾稽序號),然后針對該勾稽組進行補充勾稽.

發(fā)票補充勾稽不需要判斷發(fā)票和費用發(fā)票的購貨單位是否相同,金額的方向是否一致,只要費用發(fā)票已經(jīng)進行了業(yè)務級次的審核就可以進行勾稽,并且也不再判斷發(fā)票的供貨單位、物料、數(shù)量和出庫單是否一致.

勾稽完成后,銷售發(fā)票的勾稽期間不進行改變,原來參與勾稽的費用發(fā)票的勾稽期間也不進行更改,只是更改增加選擇新的參與勾稽的費用發(fā)票的勾稽標志和勾稽期間.若勾稽期間在以后期間,則不允許進行補充勾稽.

在財務軟件進入到財務行業(yè)之后，就給財務人員減少了很多的工作量，對此金蝶k3如何設置自動結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，在設置的時候需要進行相關(guān)的內(nèi)容，還有不是有很了解的，可以點擊下方咨詢我們的在線答疑老師，如果還需要了解更多關(guān)于會計實操處理的資料的小伙伴們可以點擊文章最下方掃碼加入實操交流群吧，里面有海量的干貨資料免費領(lǐng)取哦。

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