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在企業(yè)而對于做匯算清繳時，肯定是有一定的流程或者步驟的，在根據這個步驟做不會落下什么，那么企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報告流程，具體的內容，小編在下文中整理了相關的知識內容，想要學習和了解的更多的小伙伴們一起來看看下文吧，希望小編的分享可以幫助到大家哦。

在企業(yè)而對于做匯算清繳時，肯定是有一定的流程或者步驟的，在根據這個步驟做不會落下什么，那么企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報告流程，具體的內容，小編在下文中整理了相關的知識內容，想要學習和了解的更多的小伙伴們一起來看看下文吧，希望小編的分享可以幫助到大家哦。

企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報告流程

一、企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報告流程(國稅)：

進入國稅1號窗口，網上拓展：

a、先下載年度財務會計報表(一般都選擇小企業(yè)會計準則，視企業(yè)情況而

定)，包括資產負責表、利潤表、現(xiàn)金流量表，打開下載的電子表單左上

角有導入鍵，可以用事務所提供的報盤文件導入數據，無需手工錄入，

然后對電子表單進行簽名上傳即可;

b、再下載企業(yè)所得稅(年度)申報表(居民企業(yè)A類)，彈出事務所上傳的鑒定

報告采集號，點擊確定再下載電子表單，企業(yè)所得稅年度納稅申報表填

報表單和基本信息表，需企業(yè)手工對著報告錄入，一致后，再同上(導

入報盤數據、簽名、上傳);確保主表的數據和紙質報表一致再提交;

c、最后下載關聯(lián)業(yè)務往來報告表，填寫---是/否按默認的不用改，同上(導

入數據、簽名、上傳);

關聯(lián)表表一如有空白行須全部刪掉才可以

注：(1)如有涉及到要補繳所得稅的，申報完后還要進行網上繳費功能進行清繳所得稅;

(2)以上流程是在企業(yè)有數字證書的前提下，網上申報后無需再交紙質的報告到稅局;

(3)如無數字證書的還是需提供紙質的企業(yè)所得稅(年度)申報表、關聯(lián)業(yè)務往來報告表、財務會計報表和報告及報盤文件到稅局窗口申報;

二、企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報告流程(地稅)：

1、進入地稅網，綜合申報---企業(yè)所得稅年度申報表(季度所得稅申報表下面)，

上傳事務所提供的所得稅年度申報表報盤文件。

2、交一份報告到主管稅務機關。

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