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前言

業(yè)務(wù)1、定制保潔卡

業(yè)務(wù)2、獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工

業(yè)務(wù)3、購(gòu)買(mǎi)手推式地毯清洗機(jī)

業(yè)務(wù)4、發(fā)放上月工資及勞務(wù)費(fèi)

業(yè)務(wù)5、計(jì)提社保

業(yè)務(wù)6、繳納社保

業(yè)務(wù)7、繳納上月稅費(fèi)

業(yè)務(wù)8、報(bào)銷(xiāo)辦公用品

業(yè)務(wù)9、保潔卡消費(fèi)

業(yè)務(wù)10、定制員工工作服

業(yè)務(wù)11、收取預(yù)收款

業(yè)務(wù)12、報(bào)銷(xiāo)話(huà)費(fèi)

業(yè)務(wù)13、支付保潔服款項(xiàng)

業(yè)務(wù)14、支付產(chǎn)品推廣費(fèi)

業(yè)務(wù)15、采購(gòu)保潔用品

業(yè)務(wù)16、團(tuán)購(gòu)雙旦福利

業(yè)務(wù)17、匯總1-15日收入

業(yè)務(wù)18、微信、支付寶提現(xiàn)到賬

業(yè)務(wù)19、存現(xiàn)

業(yè)務(wù)20、發(fā)放雙旦福利

業(yè)務(wù)21、為客戶(hù)提供油煙機(jī)清洗服務(wù)

業(yè)務(wù)22、為高空作業(yè)人員購(gòu)買(mǎi)團(tuán)險(xiǎn)

業(yè)務(wù)23、預(yù)付培訓(xùn)款

業(yè)務(wù)24、蔣燕預(yù)支外出培訓(xùn)期間費(fèi)用

業(yè)務(wù)25、空調(diào)移機(jī)收入

業(yè)務(wù)26、公司意外事故賠償

業(yè)務(wù)27、支付平臺(tái)押金

業(yè)務(wù)28、培訓(xùn)部領(lǐng)用保潔用品

業(yè)務(wù)29、培訓(xùn)部蔣燕報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)

業(yè)務(wù)30、預(yù)收合同款

業(yè)務(wù)31、報(bào)銷(xiāo)車(chē)輛保養(yǎng)及加油費(fèi)

業(yè)務(wù)32、新購(gòu)電腦3臺(tái)

業(yè)務(wù)33、員工趙艷玲預(yù)支下月工資

業(yè)務(wù)34、收取服務(wù)尾款

業(yè)務(wù)35、收到客戶(hù)定制管道疏通服務(wù)款

業(yè)務(wù)36、客戶(hù)要求退款

業(yè)務(wù)37、支付下季度租金

業(yè)務(wù)38、支付水電費(fèi)

業(yè)務(wù)39、匯總16-31收入

業(yè)務(wù)40、微信、支付寶提現(xiàn)到賬

業(yè)務(wù)41、存現(xiàn)

業(yè)務(wù)42、銀行存款利息收入

業(yè)務(wù)43、銷(xiāo)售保潔卡

業(yè)務(wù)44、計(jì)提本月工資及勞務(wù)費(fèi)

業(yè)務(wù)45、攤銷(xiāo)本月租金費(fèi)用

業(yè)務(wù)46、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊

業(yè)務(wù)47、計(jì)提印花稅

業(yè)務(wù)48、結(jié)轉(zhuǎn)損益

業(yè)務(wù)49、計(jì)提企業(yè)所得稅

業(yè)務(wù)50、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用

業(yè)務(wù)51、本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)

業(yè)務(wù)52、提取法定盈余公積

業(yè)務(wù)53、結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積

利潤(rùn)表

資產(chǎn)負(fù)債表