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差旅費報銷標準是怎樣的。最近有很多小伙伴咨詢相關(guān)的問題，差旅費報銷標準　主要是為了進一步加強對差旅費的管理、嚴格控制費用支出、達到節(jié)約高效的目的。如果您在學(xué)習(xí)的過程中遇到了問題或者想要了解更多有關(guān)的知識，可以咨詢我們的答疑老師，我們會為大家進行更為詳細的解答。

差旅費報銷標準是怎樣的。最近有很多小伙伴咨詢相關(guān)的問題，差旅費報銷標準　主要是為了進一步加強對差旅費的管理、嚴格控制費用支出、達到節(jié)約高效的目的。如果您在學(xué)習(xí)的過程中遇到了問題或者想要了解更多有關(guān)的知識，可以咨詢我們的答疑老師，我們會為大家進行更為詳細的解答。

一、營銷及服務(wù)人員差旅費報銷標準：

公司各事業(yè)部及分(子)公司的營銷及服務(wù)人員出差的住宿費、伙食補貼、電話費、市內(nèi)交通費(包括出租車票及票面上印有公交字樣的票據(jù))等實行費用包干，具體標準為：

1、到某某市所屬某某區(qū)、某某區(qū)、某某區(qū)出差，不予補助;到某某市所屬其他縣、市出差，當(dāng)天往返的，每人每天補助8元，如果住宿，每人每天包干費用45元;

2、某某省內(nèi)其它地區(qū)出差，當(dāng)天往返每人每天12元;某某省以外地區(qū)出差，當(dāng)天往返的，每人每天補助15元,如果住宿，每人每天包干費用80元。

3、參加專業(yè)會議或由于工作需要隨身攜帶設(shè)備、資料超過15公斤的人員可乘市內(nèi)出租車，寫明情況后由單位(部門)負責(zé)人簽字，總經(jīng)理助理批準，可酌情報銷。

4、各部門經(jīng)理及副經(jīng)理出差，可報銷往返車船票、機票及住宿費。出租車票由公司總經(jīng)理簽字可報銷。住宿費每人每天150元，(超150元后按150元報，低于150元實報實銷)出差補貼每人每天25元。其他人員出差可乘坐火車、輪船三等艙位，經(jīng)總經(jīng)理特批可乘飛機普通艙位。

二、公司管理人員差旅費報銷標準

公司管理人員包括職能科室人員和各分(子)公司單位及事業(yè)部的管理人員。

1、出差住勤補助：到廊坊市所屬某某區(qū)、某某區(qū)、某某區(qū)出差，不予補助;到某某市所轄各縣、市出差，每人每天補助8元;到省內(nèi)其他地區(qū)出差，每人每天補助12元;到省外出差，每人每天補助15元;到深圳、珠海、廈門、汕頭和海南省出差，每人每天補助20元。

2、住宿費標準平均每人每天60元。出差人員市內(nèi)正常交通費可酌情報銷。

3、公司總經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)、博士、教授級高級工程師可乘火車軟席車、輪船二等艙位、飛機普通艙位，實報實銷。公司副總級人員費用標準可參照分(子)公司經(jīng)理執(zhí)行。其他工作人員出差可乘坐火車、輪船三等艙位，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)特批可乘飛機普通艙位。

三、司機差旅費報銷標準

司機出差，實行費用包干。到某某市所屬廣某某、某某區(qū)、某某區(qū)出差，不予補助;到省內(nèi)其他地區(qū)出差每人每天補助45元，到省外地區(qū)出差每人每天補助50元。所在部門要對出差人員的往返時間用派車單做好記錄，按實際出差天數(shù)計算差旅費;住宿費、市內(nèi)交通費、電話費等其它費用不再報銷。

四、其他有關(guān)事項的規(guī)定

1、乘坐火車的補助。如果是普通硬座車，從晚上8：00——凌晨7：00之間連續(xù)乘車超過6小時(含6小時)，可按票面金額的60%給予補助;如果乘坐新型空調(diào)硬座車，按票面金額的30%給予補助;無論臥鋪或硬座，凡購買直達目的地的聯(lián)票，每滿12小時加發(fā)20元伙食補助費。

2、公司所有人員出差電話費(含IC卡)不予報銷。出差中正常的傳真資料、郵寄物品、打字復(fù)印等費用可酌情核銷。

3、出差人員回公司后，必須在五日內(nèi)到財務(wù)報銷，否則將不給予新增借款。借款后如果情況發(fā)生變化，借款事項不成立，應(yīng)在3日內(nèi)退回所借款項，否則不給予新增借款;備用金借款應(yīng)嚴格控制在2千元以內(nèi),由分管領(lǐng)導(dǎo)(或子公司單位負責(zé)人)簽批，長期駐外人員按核定的定額備用金限額執(zhí)行;嚴禁欠款或未報帳者以他人名義借款;營銷活動借款應(yīng)注明事由按資金開支程序單獨簽批。

4、由于工作的臨時變動出現(xiàn)的正常車船票、機票退票，經(jīng)單位(部門)負責(zé)人簽字，總經(jīng)理助理批準可報銷。丟失的票據(jù)(含車船票、機票)一概不報銷，補貼經(jīng)共同出差的人員證明，經(jīng)單位(部門)負責(zé)人簽字，可酌情支付。

5、單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一，符合檔案管理要求。在相應(yīng)位置應(yīng)列明大寫金額，字跡清晰、規(guī)范，大小寫完整一致，不得涂改。

6、差旅費審批程序按《某某開發(fā)有限公司關(guān)于資金開支審批程序的規(guī)定》進行。將來若實行二級核算時，單位的審批人必須是核算單位負責(zé)人，單位負責(zé)人因特殊原因不能審批，可書面委托主持工作的領(lǐng)導(dǎo)審批，并將委托書轉(zhuǎn)相應(yīng)的財務(wù)部門備案。簽批字跡要清晰，填寫位置要恰當(dāng)。

7、參加會議必須憑會議出具的會議證明或會議邀請函實報實銷，已享受會議伙食補助費的不再享受會議期間的出差補助費。公司舉辦展示會，根據(jù)實際情況由公司總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)確定報銷標準。

8、其他費用(包括業(yè)務(wù)招待費、公關(guān)招標費等)應(yīng)單獨審批報銷，不得與差旅費混在一起。

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