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企業(yè)應(yīng)該涉及到各種賬務(wù)，對于會計(jì)人員來說就會有很多的票據(jù)等相關(guān)憑證！那么，會計(jì)人員應(yīng)該怎樣快速整理相關(guān)票據(jù)憑證呢？關(guān)于票據(jù)憑證整理的相關(guān)方法送給大家！

企業(yè)應(yīng)該涉及到各種賬務(wù)，對于會計(jì)人員來說就會有很多的票據(jù)等相關(guān)憑證！那么，會計(jì)人員應(yīng)該怎樣快速整理相關(guān)票據(jù)憑證呢？關(guān)于票據(jù)憑證整理的相關(guān)方法送給大家！

1. 日常費(fèi)用發(fā)票：

每張日常費(fèi)用發(fā)票都應(yīng)有主管人員簽字確認(rèn)，一張發(fā)票，要么緊跟一張對應(yīng)的銀行匯款單，要么是寫上現(xiàn)金付訖，要么寫明未付款三種情況。（并盡量能在發(fā)票背面寫明開支的用途）

2. 工資單：

工作人員工資表，要有各人員的親筆簽字，并要有合計(jì)總額。

3. 無發(fā)票銀行轉(zhuǎn)賬匯入單：

也就是企業(yè)與外單位之間的往來賬，外單位匯入的銀行轉(zhuǎn)賬單。

一般要求出納在轉(zhuǎn)賬單上寫明匯入款原因的有關(guān)事項(xiàng)：是已銷售貨款還是末售預(yù)收貨款(末售單是指發(fā)票末開的)或其他事項(xiàng)匯入款。

4. 無發(fā)票銀行轉(zhuǎn)賬匯出單

也就是企業(yè)與外單位之間的往來賬，本企業(yè)匯出給外單位的轉(zhuǎn)賬單。要求出納在轉(zhuǎn)帳單上寫明匯出款原因的有關(guān)事項(xiàng)。

5. 稅單類：

交稅款如是銀行轉(zhuǎn)賬的要付上銀行匯款單，如是現(xiàn)金付的要備注現(xiàn)金付訖。

6.現(xiàn)金和銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)單

7.采購時(shí)的發(fā)票：

把本月進(jìn)貨過程中所有的所經(jīng)營商品的采購發(fā)票以及每筆相對應(yīng)的入庫單和銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。

每筆庫存商品采購(這里采購僅僅是企業(yè)經(jīng)營的商品采購，不包括企業(yè)日常費(fèi)用開支的費(fèi)用采購)也就是每筆采購后，要把：
1)對方供貨單位開的發(fā)票

2) 入庫單

3) 銀行匯出單(如果付的是現(xiàn)金而不存在銀行匯出單的或未付款的，都應(yīng)在購貨發(fā)票上備注。

8. 銷售時(shí)的發(fā)票：

把本月銷售過程中所有的銷售發(fā)票以及各張發(fā)票所對應(yīng)的出庫單和轉(zhuǎn)入的銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。也就是要每筆銷售后，要把：
（1）本單位開出的發(fā)票

（2）出庫單

（3）銀行匯入單(如是收現(xiàn)金的而不存在銀行匯入單的，備注在發(fā)票邊。

以便會計(jì)人員知道這筆銷售沒有銀行存款匯款單的原因：是直接收現(xiàn)金還是貨先出而款未到。

 以上就是會計(jì)人員快速整理票據(jù)憑證的方法啦！了解更多有關(guān)會計(jì)的相關(guān)內(nèi)容：關(guān)注我們吧！