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為了企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的出差，員工是可以將出差費用報銷的，那么借支出差費用會計分錄怎么做呢?相關(guān)的賬務(wù)處理已經(jīng)整理在下文了，一起來看看吧!

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借支出差費用會計分錄怎么做?

借支出差費用時會計分錄：

借：其他應(yīng)收款-XXX

貸：庫存現(xiàn)金。

銷售人員報銷出差費用會計分錄怎么做?

借：銷售費用-差旅費

貸：其他應(yīng)收款-XXX。

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