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本文針對“期初應(yīng)付賬款錯(cuò)誤怎么沖銷做會計(jì)分錄?”這類的問題，是今天小編主要為大家介紹的內(nèi)容，作為一名財(cái)務(wù)會計(jì)人員，對于這類的會計(jì)分錄是一定要掌握了解的，如果你對會計(jì)分錄不太清楚的話，那就隨著小編一起來學(xué)習(xí)一下吧，希望對大家有所幫助!

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期初應(yīng)付賬款錯(cuò)誤怎么沖銷做分錄?

答：應(yīng)收應(yīng)付模塊，在做初始化時(shí)，有導(dǎo)入初始余額。例如客戶A應(yīng)收賬款余額100，現(xiàn)在實(shí)際收款100，如何做收款單沖銷余額?因?yàn)樽鍪湛顔螘r(shí)，需要選擇源單，但這筆應(yīng)收業(yè)務(wù)在初始化之前就已形成，并未在銷售模塊出庫并形成銷售發(fā)票，所以就沒有源單。

比如，上個(gè)月

借：在建工程

貸：銀行存款

這個(gè)月沖銷時(shí)：

摘要寫清是沖銷上月XX號憑證，然后

借：銀行存款

貸：在建工程

然后再填寫正確的憑證就可以了。

同時(shí)，如果公司在成立時(shí)期就辦理好了社保，那么員工的工作、個(gè)稅、社保、以及(大公司、國企、公司比較良好情況下)交住房公積金的也需要做賬。

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