用戶注冊

車間員工報銷差旅費的具體流程是怎樣的?車間員工出差發(fā)生的費用，企業(yè)是給予報銷的。在出差工作期間發(fā)生的所有費用，應該有相應的發(fā)票收據等等證明。等工作結束，填制差旅報銷單找公司財務人員進行報銷，具體的流程小編給大家整理在下方了，不清楚的小伙伴可以一起來看看。

車間員工報銷差旅費的具體流程是怎樣的?車間員工出差發(fā)生的費用，企業(yè)是給予報銷的。在出差工作期間發(fā)生的所有費用，應該有相應的發(fā)票收據等等證明。等工作結束，填制差旅報銷單找公司財務人員進行報銷，具體的流程小編給大家整理在下方了，不清楚的小伙伴可以一起來看看。

差旅費的報銷手續(xù)具體流程

1、提供合法的票據。索取住宿票據時，應要求對方將票據內容填寫完整，填寫內容包括：單位名稱(姓名)、日期、住宿天數、單價、金額、填票人。

2、填報“工作人員出差‘五定’審批單”。內容包括：姓名、前往地點及乘坐交通工具、出差任務、出差時間、領導簽批。

3、參加會議的，要求加附領導簽批的會議通知單。

4、填寫差旅報銷單。填寫內容包括：姓名、出差日期、出差天數、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。

5、提交統(tǒng)計部門審核，審核無誤，再提交財務復核核，經辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經公司領導簽批。

6、公司出差人員補助實行包干制的，必須提供住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票，否則計入個人工資薪金所得。

7、所附單據要求有經辦人、核算部門、財務部門審核簽字、負責人簽字。

8、提交財務報賬。

住宿費的報銷手續(xù)具體流程

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住。

關于車間員工報銷差旅費的具體流程，大家都了解清楚了嗎?像差旅費還有一些其他費用等等，在初級會計師考試職稱中是經常出現(xiàn)的題目，相關的賬務處理一定要會做。另外，想要學習更多會計知識，可以掃描二維碼添加老師微信，咨詢更多內容詳情。大家還有什么疑問，可以隨時咨詢我們的在線客服老師。