發(fā)布時(shí)間:2021-06-15 16:49來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)依法納稅是每個(gè)企業(yè)的義務(wù),而企業(yè)需要交納的稅費(fèi)是比較多的,其中是主要的是企業(yè)所得稅,那么一般納稅人的報(bào)稅流程是什么呢?不知道的小伙伴們不要擔(dān)心,會(huì)計(jì)教練小編為大家進(jìn)行了總結(jié),相信大家看完以后就會(huì)了解報(bào)稅的大概流程,大家一起看一下吧!
依法納稅是每個(gè)企業(yè)的義務(wù),而企業(yè)需要交納的稅費(fèi)是比較多的,其中是主要的是企業(yè)所得稅,那么一般納稅人的報(bào)稅流程是什么呢?不知道的小伙伴們不要擔(dān)心,會(huì)計(jì)教練小編為大家進(jìn)行了總結(jié),相信大家看完以后就會(huì)了解報(bào)稅的大概流程,大家一起看一下吧!
一、月頭先抄稅(記得抄兩次,一定要顯示“抄稅成功”):
(1)
第一次抄稅:把“增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡(IC卡)”插到黑色卡槽→打開(kāi)防偽開(kāi)票系統(tǒng)→進(jìn)入系統(tǒng)→報(bào)稅處理→抄稅處理→選擇本期資料→確定。
(2)
第二次抄稅:網(wǎng)上抄稅:把“增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡(IC卡)”插到龍山稅友卡槽→打開(kāi)易稅門(mén)戶(密碼:123456)→網(wǎng)上抄報(bào)稅→網(wǎng)上抄稅→步驟一:網(wǎng)上抄稅→確定。(抄稅完成)
二、可以直接把銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入企業(yè)電子報(bào)稅:
把增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡(IC卡)插到黑色卡槽上→打開(kāi)防偽系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票查詢→所屬期默認(rèn)→確認(rèn)→打開(kāi)企業(yè)電子報(bào)稅→銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理→從開(kāi)票查詢界面讀入發(fā)票(R)→讀發(fā)票查詢界面(逐張)→保存。
三、做申報(bào)盤(pán)報(bào)稅:
(1)
先查詢下剛才導(dǎo)入的發(fā)票對(duì)不對(duì)。銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理→查詢。
(2)
納稅申報(bào)→申報(bào)主頁(yè)面→選擇正確申報(bào)所屬期→所有的核對(duì)數(shù)據(jù)是否正確,正確就保存、審核→先做其他附表,再做主表(納稅申報(bào)表)→在主表,即把主表25欄數(shù)填到30欄上。
(3)
生成申報(bào)盤(pán)→選擇申報(bào)盤(pán)文件→放好→上國(guó)稅網(wǎng)→申報(bào)征收→一般納稅人進(jìn)入申報(bào)→第一步先上傳申報(bào)盤(pán)上的XML文件→確定→第二步上傳申報(bào)盤(pán)上的ZIP壓縮文件→確認(rèn)→會(huì)顯示稅額→計(jì)算應(yīng)繳稅額→正確就在清繳稅款上清繳。
四、報(bào)完稅就清卡:
把“增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡(IC卡)”插到龍山稅友卡槽→打開(kāi)易稅門(mén)戶(密碼:123456)→網(wǎng)上抄報(bào)稅→網(wǎng)上抄稅→步驟三:清卡→確定。(會(huì)顯示清卡成功)
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