會計人員每個月或者每個季度都要進行納稅申報,但是對于出口的退稅申報又了解多少呢?生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報流程是什么呢?不知道的下伙伴們也不要擔(dān)心,小編對此進行了總結(jié)歸納,供下伙伴們參考學(xué)習(xí),希望可以為大家提供幫助,接下來就跟著小編來閱讀下文吧!
會計人員每個月或者每個季度都要進行納稅申報,但是對于出口的退稅申報又了解多少呢?生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報流程是什么呢?不知道的下伙伴們也不要擔(dān)心,小編對此進行了總結(jié)歸納,供下伙伴們參考學(xué)習(xí),希望可以為大家提供幫助,接下來就跟著小編來閱讀下文吧!
1、登陸出口退稅咨詢網(wǎng)或者所在地稅務(wù)機關(guān)網(wǎng)站,下載最新版的生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)。
2、下載后進行系統(tǒng)的安裝。安裝后,首次進入申報系統(tǒng)時需要進行企業(yè)信息的配置,請注意填寫時不要填寫錯誤,否則只能卸載重裝。
3、用戶名為sa,密碼為空,點擊確認(rèn),進入申報系統(tǒng),并輸入申報所屬期。
4、進入申報系統(tǒng)后,首先需要進行數(shù)據(jù)的采集。數(shù)據(jù)的采集分兩種方式,一種是外部數(shù)據(jù)采集,一種是手工錄入。這里以手工錄入為例。采集時通過退稅向?qū)А獾滞嗣骷?xì)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報錄入,進入到出口貨物明細(xì)的錄入界面,點擊增加按鈕,進行報關(guān)單數(shù)據(jù)的錄入。
5、幾個重要的錄入規(guī)則:
報關(guān)單號:18位報關(guān)單編號+0+兩位項號,共21位。
進料登記冊號:如果屬于進料加工業(yè)務(wù)的請?zhí)顚?,否則此欄應(yīng)為空。
原幣/美元匯率:都是100原幣/美元兌人民幣匯率,例如美元兌人民幣匯率是6.9298,那么錄入出口明細(xì)時就應(yīng)錄入692.98。
如果錄入的條數(shù)超過一條,錄入完成后需要進行序號重排。
6、在退稅向?qū)У牡谌健按_認(rèn)免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)”中進行數(shù)據(jù)一致性檢查,如果檢查后結(jié)果顯示為空則為正常。
7、然后點擊確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)。確認(rèn)所屬期是否正確,無誤后點擊確定。會彈出申報數(shù)據(jù)列表,顯示確認(rèn)的明細(xì)數(shù)據(jù)條數(shù)。確定后提示確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)成功。
8、進入退稅向?qū)А獾滞藚R總數(shù)據(jù)采集—免抵退申報匯總表錄入,點擊增加按鈕,敲回車鍵,彈出退稅匯總計算的提示框,
9、錄入數(shù)據(jù)后,點擊確定,然后點保存,即完成匯總表的錄入。然后進行免抵退稅申報資料的錄入。點擊“增加”,敲回車,數(shù)據(jù)自動帶出,然后點擊保存。
10、接下來進行免抵退稅申報。首先也是要進行數(shù)據(jù)一致性檢查,過程同確認(rèn)明細(xì)數(shù)據(jù)時的一致性檢查步驟。然后在退稅向?qū)У谖宀近c擊“生成免抵退申報數(shù)據(jù)”。
11、確定后,彈出申報數(shù)據(jù)列表,點擊確定,會彈出“生成申報數(shù)據(jù)”的路徑,再點擊確定生成申報數(shù)據(jù)。
12、數(shù)據(jù)生成成功后,可以進行報表的打印(也可以在數(shù)據(jù)自檢無誤確認(rèn)申報后打印)。打印時注意,系統(tǒng)默認(rèn)選擇的是最上面的報表,需要根據(jù)實際需要,手動選擇。
13、上傳數(shù)據(jù)到綜合服務(wù)平臺進行數(shù)據(jù)自檢,自檢無疑點后確認(rèn)申報,到稅務(wù)機關(guān)進行審核。
14、攜帶相關(guān)資料到稅務(wù)機關(guān)審核。首次申報的企業(yè),主管稅務(wù)機關(guān)會進行實地核查。
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