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金稅盤抄報稅流程圖解

發(fā)布時間:2020-06-16 17:08來源:會計教練

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關(guān)于金稅盤報稅的問題,是很多會計人員都較為關(guān)注的一項稅務(wù)工作。在報稅的過程中,相關(guān)的操作方法有很多會計人員不是很熟練,也會遇到像還未抄報是否可以開發(fā)票以及逾期怎么申報等等一系列問題。今天小編將要為各位會計分享的是完整的金稅盤抄報稅流程圖解,還有相關(guān)報稅問題的解答,仔細閱讀,參考學(xué)習(xí)吧!

關(guān)于金稅盤報稅的問題,是很多會計人員都較為關(guān)注的一項稅務(wù)工作。在報稅的過程中,相關(guān)的操作方法有很多會計人員不是很熟練,也會遇到像還未抄報是否可以開發(fā)票以及逾期怎么申報等等一系列問題。今天小編將要為各位會計分享的是完整的金稅盤抄報稅流程圖解,還有相關(guān)報稅問題的解答,仔細閱讀,參考學(xué)習(xí)吧!

金稅盤抄報稅步驟詳解

1、查看開票軟件版本號

主管機關(guān)已經(jīng)對增值稅發(fā)票開票軟件已經(jīng)進行了升級,小規(guī)模納稅人登錄增值稅發(fā)票首先檢查發(fā)票是否是最新版,最新版為V2.2.34.190919,登陸增值稅發(fā)票開票軟件就會自動完成升級,如果自動升級沒有完成,再考慮手動升級。

金稅盤報稅

2、10月小規(guī)模登錄增值稅發(fā)票開票軟件,開具軟件會自動提示上報匯總已成功。如果下圖所示:

金稅盤操作流程

3、點擊確認后,進入增值稅發(fā)票開具軟件后,下面會出現(xiàn)一個提示,已進行抄稅操作,申報扣款后再完成清卡的工作。

4、增值稅發(fā)票專用發(fā)票及普通發(fā)票那里會顯示,鎖死日期為2019年10月25號,報稅資料顯示有,這說明增值稅發(fā)票開票軟件還沒有完成清卡的工作。如下圖所示:

金稅盤抄報稅流程圖解

注意:

10月份小規(guī)模納納稅人納稅申報完成以后,再次登錄一遍增值稅發(fā)票開票軟件,就自動完成清卡的工作了。

小規(guī)模納稅人完成申報后忘記清卡,增值稅發(fā)票開票軟件就會被鎖,納稅人解鎖后才能正常開具發(fā)票。10月份實行季報的小規(guī)模納稅人,先抄稅,完成申報后,不要忘記清卡。

5、確認是否抄報成功

操作流程:登錄開票軟件,

然后依次點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】,查看所有票種的開票截止時間是否為【2019-11-15】,如果是的話,那么恭喜你已完成抄報稅工作,如果不是請返回再操作一遍。

6、上報匯總

操作流程:登錄開票軟件,

然后依次點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【上報匯總】。

7、反寫

操作流程:登錄開票軟件,

然后依次點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【反寫】。

反寫的具體操作如下圖所示:

金稅盤抄報稅步驟

金稅盤報稅方法

金稅盤抄報稅詳細流程

金稅盤抄報稅完整流程圖解

此時反寫結(jié)束,為了確保反寫成功,請再按第1步的確認是否抄報成功流程查看開票截止時間是否更新到2019-11-15。

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二、征期抄報常見問題

1、金稅盤

①金稅盤處于報稅期,不能開票

操作方法:由于征期內(nèi)未抄稅成功,需先執(zhí)行“報稅處理”-“上報匯總”,成功后可進行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是:

1.上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通,無法連接稅局服務(wù)器;

2.上月有離線發(fā)票未報送;

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又做了辦稅廳抄稅,這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的;

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件,只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

②上報匯總時提示:有離線發(fā)票

操作方法:檢查下安裝開票軟件的計算機網(wǎng)絡(luò)是否正常,檢查計算機系統(tǒng)時間是否為正常狀態(tài),退出殺毒軟件,點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-測試

測試成功后,點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸,查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

注意:若測試連接成功,發(fā)票一直顯示報送中,無法報送,需查看發(fā)票查詢界面的報送日志,信息是否提示為風(fēng)險納稅人,若企業(yè)為風(fēng)險納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報送。

③抄稅時提示不允許注銷報稅

處理方法:上月征期內(nèi)未進行清卡,建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作(具體攜帶資料以稅務(wù)機關(guān)要求為準),清卡成功后再到開票軟件中進行當月的抄報清卡工作。

④清卡提示一窗式比對失敗

⑤已到鎖死期不能抄稅

2、稅控盤

①寫盤失敗,請重新報稅?

反寫提示:稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗,時鐘校準因子失效,請重新報稅,如何處理?

可能說明你已經(jīng)反寫成功了!

退出網(wǎng)上抄報的界面,重新登錄進入網(wǎng)上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2019年10月24日,如果是表示已經(jīng)抄報成功,不需要再重復(fù)點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總,然后反寫即可。

②非征期不允許抄報?

③逾期不能網(wǎng)上抄報?

④還未抄報是否可以開發(fā)票?

⑤一窗式比對不通過?

……

上述文章就是小編整理的金稅盤抄報稅流程圖解,文章字數(shù)有限制,供大家參考學(xué)習(xí)。對于增值稅網(wǎng)上申報具體流程圖解,有疑問的小伙伴,歡迎咨詢文章上方的在線答疑老師吧。同時還可以掃描文章底部二維碼來免費體驗相關(guān)稅務(wù)申報課程視頻哦!

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