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當月開具的發(fā)票，等到過了這個月之后，發(fā)生了退貨或者其他的原因 ，這張發(fā)票必須作廢，可是 已經(jīng)隔月，所以就只能按同樣的內(nèi)容開具紅字發(fā)票，沖減你已經(jīng)開具的藍字發(fā)票。

一、什么情況下需要開具紅字發(fā)票：

已經(jīng)交舊驗舊的專用發(fā)票不能作廢，需開具紅字發(fā)票（負數(shù)發(fā)票）

跨月開具的專用發(fā)票作廢，需要開具紅字發(fā)票（負數(shù)發(fā)票）
已經(jīng)抵扣的發(fā)票退回，由抵扣方（購方）開具紅字發(fā)票通知單，再由購方開具負數(shù)發(fā)票
二、本教程是以銷貨方的角色開具負數(shù)發(fā)票的流程：
2、選擇銷方申請，輸入對應藍字發(fā)票代碼和號碼
3、提示：本張發(fā)票可以開具負數(shù)
4、保存：紅字發(fā)票信息表
5、上傳：紅字發(fā)票信息表，上傳到稅務局服務器比對審核
6、下載紅字信息表
7、選擇：1、下載保存位置，2、選擇填寫日期，下載文件
8、開具負數(shù)發(fā)票
9、進入正常發(fā)票開具界面，1、點擊負數(shù)，2、點擊導入開具
10、選擇已下載的紅字發(fā)票信息表
11、1、輸入地址電話、銀行賬戶，2、點擊打印開具
12、點擊打印，放入對應的新發(fā)票打印即可
開具紅色增值稅發(fā)票的流程你都了解了嗎？如果想了解更多知識，更多資訊，關注會計教練，更多干貨等你來拿！