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對于會計人員來說，日常的發(fā)票開具和發(fā)票抵扣等是比較常規(guī)的會計工作，一些異常的發(fā)票處理，對于老會計來說也是手到擒來，但是對于新手來說，工作中遇到這種“刺頭”可謂是叫苦連天，特別是收到跨月發(fā)票要通過開紅字發(fā)票，那么新手會計該怎么辦呢?莫慌張，今天小編為您準備了滿滿干貨：老會計手把手教你增值稅發(fā)票沖紅流程，趕緊get吧!

對于會計人員來說，日常的發(fā)票開具和發(fā)票抵扣等是比較常規(guī)的會計工作，一些異常的發(fā)票處理，對于老會計來說也是手到擒來，但是對于新手來說，工作中遇到這種“刺頭”可謂是叫苦連天，特別是收到跨月發(fā)票要開紅字發(fā)票，那么新手會計該怎么辦呢?莫慌張，今天小編為您準備了滿滿干貨：增值稅發(fā)票沖紅流程，趕緊get吧!

1、普通發(fā)票紅沖流程

第一步：打開開票軟件，進入“發(fā)票管理”模塊，點擊“發(fā)票填開”--“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼，這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。

第二步：點擊“紅字”，錄入原來的藍字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一步”。(注意不能輸入錯誤的代碼號碼，否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊)

第三步：接著會彈出原藍字發(fā)票的相關(guān)信息，核對后點擊下方的“確定”按鈕。

第四步：再次核對票面信息和備注欄的原藍字發(fā)票代碼號碼，確認無誤后點擊“打印”按鈕，打印到新的這種普通發(fā)票上，普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開具成功了。

溫馨小貼士!

1.紅字發(fā)票不可以帶清卡，不可以添加折扣。

2. 一張普通發(fā)票可以分多次紅沖，但全部負數(shù)發(fā)票的總金額、 總稅額都必須小于等于原藍字發(fā)票。

3. 注意涉稅風(fēng)險：請在普通發(fā)票沖紅前，確認收回了該普通發(fā)票或取得了購方的退貨說明等相關(guān)憑證再開具，避免涉稅風(fēng)險。

2、專用發(fā)票紅沖流程-銷售方

專用發(fā)票沖紅涉及到開具信息表，上傳信息表和開具紅字發(fā)票三個大的步驟。其中開具信息表還要分銷售方申請和購買方申請兩種情況。

日常我們會經(jīng)常遇到這么一種情況，就是我們銷售方開出去的發(fā)票對方?jīng)]有認證抵扣，跨月了給我們退回來了怎么辦?

紅字發(fā)票信息表填開

1、進入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表(開票軟件左上角)-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開

2、選擇銷售方申請-輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、選擇原藍字發(fā)票開票時間(注意：如果是成品油專用發(fā)票，還需要勾選最上方的成品油專用發(fā)票信息選擇。)

3、確認信息無誤點確定

4、點擊打印—選擇不打印

5、若需要開第二張紅字發(fā)票信息表—點擊確認，若沒有下一張需要開—點擊取消

信息表上傳

1、點發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表—紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

2、選中要上傳的信息—點擊上傳

3、顯示審核通過—完成

開具紅字發(fā)票

......

今天小編整理的“增值稅發(fā)票沖紅流程”有沒有給您提供一些幫助呢?因為篇幅有限，無法再做過多的贅述，不過您可以聯(lián)系會計教練的老師領(lǐng)取全部資料，還可以向老師預(yù)約相關(guān)試聽課程，更好的掌握知識。做會計特別是新手會計，總要經(jīng)歷一段“迷茫受挫”期，因為會計就是在日復(fù)一日的工作實操中逐步修煉的，不過現(xiàn)在網(wǎng)上各種會計做賬實操考證等課程很多，每個人可以根據(jù)自己的需要選擇適合自己當(dāng)前階段的課程方式，盡快讓自己度過這段時期，進入新的工作階段，早日走上升職加薪的會計之路!