有不少的小規(guī)模公司咨詢小編,就關(guān)于小規(guī)模納稅人季度零申報報稅怎么操作有些疑問,那么關(guān)于零申報,是無應(yīng)稅項目的申報,那么小編就這個問題為大家總結(jié)其相關(guān)知識,并整理在下文,快跟著小編一起來看一下吧,希望對大家能有所幫助。
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1.登錄公司所在地的國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局,點我要辦稅。
國家稅務(wù)總局北京市電子稅務(wù)局
https://etax.beijing.chinatax.gov.cn/
2.選擇合適的登陸方式,新的公司大部分使用的電子營業(yè)執(zhí)照登陸。
3.選擇左邊菜單-按期應(yīng)申報。
4.選擇-增值稅(使用于小規(guī)模納稅人)后面-填寫申報表。
5.增值稅小規(guī)模納稅申報頁面,直接點-申報。
6.聯(lián)合附加稅(費)申報-經(jīng)辦人和經(jīng)辦人身份證號碼填1就可以,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐瑢W(xué)填自己的個人資料。填好后點申報。
7.申報成功-關(guān)閉頁面。
8.確認下增值稅,地方教育附加,教育費附加,城市維護建設(shè)稅的狀態(tài)是否是”已申報“。
然后報所得稅季報,點擊企業(yè)所得稅(月季報)后面-填寫申報表。
9.企業(yè)所得稅月季度申報(A類)-根據(jù)企業(yè)情況選擇,沒有特殊情況按圖填寫。
季初從業(yè)人數(shù),季末從業(yè)人數(shù)不能未0,所以填1。
填好后申報。
10.看到申報成功頁面,點關(guān)閉本頁。
11.確認下企業(yè)所得稅(月季報)的狀態(tài)是否為“已申報”。這樣小規(guī)模季報就完成了。
12.有稅控的同學(xué)每月15日前記得打開稅控軟件,稅控軟件會自動上傳匯總并清卡。
查詢是否清卡成功:報稅處理—狀態(tài)查詢—查看開票截止時間:“時間為次月的月中為清卡成功,為本月的月中則是清卡不成功”
如果不成功關(guān)閉再打開下稅控軟件,或者點報稅處理—網(wǎng)上抄報—分別點增值稅專用發(fā)票和普票的上報匯總和反寫。
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